|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAC
|
|
|
|
LTV
|
|
|
|
LTV/CAC Ratio
|
|
|
|
Payback (# of orders)
|
|
|
|
Contribution Margin Per Order
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЕРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
|
12 МЕС
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на маркетинг
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
Услуги платежных систем
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выполнение заказа
|
|
|
|
Расходы на доставку товара покупателю
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
Расходы на упаковку товара
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
Итого, Расходы на выполнение заказа
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие переменные расходы
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, Переменные операционные расходы
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТОЯННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
|
12 МЕС
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
|
|
|
Заработная плата
|
|
|
|
Налоги на заработную плату
|
|
|
|
Прочие расходы на заработную плату
|
|
|
|
Итого, Заработная плата
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на маркетинг
|
|
|
|
Маркетинговые исследования
|
|
|
|
Брендинг
|
|
|
|
Прочие маркетинговые расходы
|
|
|
|
Итого, Расходы на маркетинг
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выполнение заказа
|
|
|
|
Расходы на доставку товара покупателю
|
|
|
|
Расходы на упаковку товара
|
|
|
|
Прочие расходы на выполнение заказа
|
|
|
|
Итого, Расходы на выполнение заказа
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на аренду
|
|
|
|
Аренда офиса
|
|
|
|
Аренда склада
|
|
|
|
Прочие расходы на аренду
|
|
|
|
Итого, Расходы на аренду
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на ИТ
|
|
|
|
Аренда ПО и тех. поддержка
|
|
|
|
Аренда оборудования / интернет / хостинг
|
|
|
|
Расходы на тех. обслуживание
|
|
|
|
Итого, Расходы на ИТ
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на организацию бизнеса
|
|
|
|
Юридические услуги
|
|
|
|
Услуги кадровых агентств
|
|
|
|
Прочие расходы на организацию бизнеса
|
|
|
|
Итого, Расходы на организацию бизнеса
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы
|
|
|
|
Услуги банка (РКО, эквайринг)
|
|
|
|
Услуги платежных систем
|
|
|
|
Расходы на связь (мобильная/проводная)
|
|
|
|
Расходы на хознужды / канцелярские товары
|
|
|
|
Обучение, тренинги
|
|
|
|
Профессиональные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие административные расходы
|
|
|
|
Итого, административные расходы
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, Постоянные операционные расходы
|
|
|
|
% от выручки
|
|
|
|
|
|
|